אגף תכנון, תקצוב ובקרה

אגף תכנון, תקצוב ובקרה כולל שלוש חטיבות:

1. חטיבת תכנון, ארגון ותקינה כוללת את תחומי התכנון, הארגון, התקינה ובקרת המינויים.
2. חטיבת תקציבים כוללת את תחום תקציבי המשטרה, תחום תקציבי שירות בתי הסוהר, תקציבי מערך הכבאות והמשרד.
3. חטיבת בקרה כוללת את תחום השכר והגמלאות ותחום הרכש, הלוגיסטיקה וקרן הבלאי לחידוש צי הרכב של משטרת ישראל.

תפקידי האגף

חטיבת תכנון וארגון

• ריכוז עבודת המטה לגיבוש תכניות העבודה השנתיות והרב-שנתיות של המשרד וגופיו
• ריכוז עבודת מטה לגיבוש ובחינת תכניות לשיפור תפקוד המשרד וגופיו
• תכנון וקידום פרויקטים מערכתיים
• ביצוע ניתוחים כלכליים ותקציביים לצרכים שונים
• השתתפות בעבודות המטה (עמ"ט) המשרדית לגיבוש ותרגום הצעות למדיניות בטווח הקצר, הבינוני והארוך ולתכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות
• טיפול בהצעות הגופים לשינויי ארגון ותקינה
• ניתוח הצעות ותכניות הגופים בתחומי המבנה הארגוני, פריסה, סדר כוחות ושיטות עבודה
• טיפול בפניות למינויים, דרגות ופרישה של קצינים בכירים במשטרה ובשירות בתי הסוהר
• הכנת חוות דעת להצעות לשינויים בהוראות, פקודות ונהלים
• ייזום שינויים בתחומי התכנון, הארגון והתקינה

חטיבת תקציבים

• בחינת הצרכים התקציביים של יחידות המשרד, לרבות משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות הארצית לכבאות והצלה
• הכנת מסגרת תקציב המשרד, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות הארצית לכבאות ולהצלה
• ניהול הדיונים התקציביים מול משרד האוצר וגורמי חוץ
• סיכום הצעת התקציב שמוגשת לאישור הכנסת
• מעקב אחרי ניצול התקציב בכלל התחומים
• הכנת המתווה התקציבי למשרד, למשטרת ישראל, לשירות בתי הסוהר והרשות הארצית לכבאות והצלה ופרסומו
• ניהול שוטף של תקציב המשרד, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות הארצית לכבאות והצלה. ייזום שינויים מבניים לייעול השימוש במשאבים

חטיבת בקרה

• מעקב אחרי פערי שיא ומצבה במשטרת ישראל ושירות בתי הסוהר
• ריכוז עבודות מטה בתחום השכר ותנאי השירות לשוטרים, סוהרים וכבאים
• ניהול משא ומתן עם גורמי אוצר בתחומי שכר וגמלאות
• מעקב ובקרה בתחומי השכר והגמלאות
• בקרה תקציבית וארגונית על מימוש תכניות
• מעקב ובקרה על נושאי רכש והצטיידות
• ניהול קרן בלאי